Merk: "Kravmottaker" er fellesbetegnelsen for en bedrift- og forsikringsmottaker
Følg veiledningen under for å fakturere til kravmottaker
Naviger til Regnskap ➜ Krav
Finn frem kravmottakeren som skal faktureres
Hvis du skal fakturere for en eller flere spesifikke pasienter:
Marker gjeldende pasient(er)
Definer deg selv som bruker i feltet "Bruker: [Bruker ikke valgt]"
Klikk på "Fakturer: Valgte"
Hvis du skal fakturere alle pasienter under kravmottakeren:
Klikk på "Fakturer: Utestående"
Definer deg selv som bruker i feltet "Bruker: [Bruker ikke valgt]"
Et nytt vindu vil åpnes som viser alle regningene som blir inkludert i fakturaen. Her kan man justere på faktura- og forfallsdato.
Merk: Hvis man har faktureringstidsrom aktivert vil det være et felt for "fra" og "til" dato øverst i vinduet, denne funksjonen gjør at bare regninger i definert tidsrom blir inkludert i fakturaen
Klikk på "Fakturer" når alt er klart